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公会公告

永州市住房和城乡规划秒速飞艇网站建设局2017年

点击:时间:2019-06-06

  根据《中华人民共和国预算法》《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《永州市预算绩效管理操作办法》和《关于年的财政资金开展了绩效自评,对预算和决算、评价指标和标准进行及绩效情况等进行了分析

  永州市住房和城乡规划建设局属市财政全额预算拨款的正处级行政机关,内设科室17个,具体为:办公室、政工科、机关党委、计划财务审计科、政策法规科、机关服务中心、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、建筑节能与科技设计科、市政基础设施规划管理科、建设工程规划管理科、城市风貌规划管理科、房地产监管科、总规室、总工室、行政审批服务科。

  市编办核定永州市住房和城乡规划建设局定编人员87人(其中:局机关55人、原规划处21人、市重点建设办公室6人、市新型城镇化工作办公室5人)。2017年实有在职人数79人(其中行政编68人、事业编制11人),离退休人员46人,其中离休人员1人。

  研究拟定全市城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划,工程建设、城市建设、乡镇建设、村庄建设、风景名胜区建设,建筑业、市政业、勘察设计咨询业(简称“五规五建三业”)的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施,进行行业管理;负责中心城区规划的编制审批和实施管理;负责冷水滩城区(含凤凰园经济开发区,下同)勘察、市政工程测量;指导全市县城规划、建制镇规划、村镇规划及其城市勘察和市政工程测量;研究制定城市发展规划,承办城镇总体规划审查报批的有关工作;参与区域规划、土地利用总体规划的审查; 指导全市小城镇建设与管理。

  负责中心城区规划区内的城市基础设施配套费及冷水滩城区规划建设规费的收取与管理;负责全市建筑行业和市本级市政行业劳保基金统筹管理;会同财政等有关部门筹集和管理城市维护资金、建设资金及其他专项资金,检查督促各项资金使用情况;指导监督直属单位国有资产、财务管理、核算和内审工作;指导全市规划建设各行业科技人才队伍建设,负责全市土建系列专业技术职称评审和规划建设行业执业资格的管理工作;研究制定全市规划建设系统行业教育的发展规划;指导和组织职工队伍培训和继续教育。

  负责全系统的行业统计并指导行业协会、学会工作;承办市人民政府交办的其他事项。

  (1)创新规划工作,提升规划编制水平。不断强化城市策划成果的运用,进一步完善规划编制,注重规划编制的质量,提升规划的科学性和可执行性。继续完善城乡规划体系。中心城市抓紧完成已启动规划的编制工作,全面完成冷水滩11大片区、零陵5大片区的控规,出台最终规划成果。结合中心城市发展方向,抓好周边卫星镇的规划,继续完善专项规划,抓好永州市潇湘城市群发展战略规划,加强对县区乡镇和村庄规划编制工作的指导,抓好县城总体规划的修编工作,努力实现城乡规划全覆盖。

  (2)推进扩容提质,加快中心城市建设。加快推进零冷一体化,提升中心城区辐射带动、集聚吸纳能力和城市服务水平。一是不断拉伸城市框架;围绕建设品质活力永州,按照产城融合、以产兴城、以点带面、组团发展的思路,推动城市快速扩容。以滨江新城建设为重点,推进滨江新城路网、“两中心”及潇湘技师学院新校区等项目的建设,着力打造东部活力新城,建设城市新中心。二是提升城市建设品质;大力推进交通、燃气、给排水、供电、信息、排污、环保等基础设施建设,加强智慧城市建设,统筹布局建设教育、医疗卫生、文化体育、养老服务、商业网点、市场设施等公共服务设施。重点抓好永州大道后续配套工程建设,包括地下综合管廊、城市快速公交(BRT)建设,推进潇湘大道、湘江东路等的改造提质及河东城市综合体、19个城市安置小区、湘江东西岸棚户区和城中村改造等项目。全面拉通中心城市断头路,提升已拉通断头路的品质。加强“两房两棚”、“两供两治”等民生工程建设。解决好中心城区地下管网建设和供水供气问题。加强文化设施和中小学校学位建设,推进农贸市场提质改造。认真做好公园和小游园的绿化工作,积极推进湘永路、育才路、永州大道和城市出入口等的绿化、美化、亮化,建好湘江风光带,努力打造永州城市风景名片。

  (3)统筹城乡发展,推进新型城镇化建设。把县城和小城镇建设作为推进新型城镇化的重要抓手,不断提升县城和小城镇综合发展水平。一是加强对县城建设的指导;二是积极推进小城镇建设;三是着力支持农村建设。

  (4)加强行业管理,维护市场发展持续。着力规范建设领域市场秩序,促进建设市场健康有序发展。一是加强建筑市场管理;二是严格质量安全管理;三是强化规划执法管理。

  1.年初预算情况:2017年部门基本支出预算安排资金1237.38万元,其中财政正常经费拨款1205.38万元,非税收入32万元。支出方向,其中:工资福利支出633.68万元,包括基本工资238.86万元,妇女卫生费0.4万元,统一津补贴162.24万元,绩效工资26.4万元,调整工资56.88万元,13个月奖励工资40.4万元,2016年绩效奖金86.9万元,临时工经费21.6万元;一般商品和服务支出603.7万元,包括办公费120万元、印刷费46.6万元、邮电费8元、差旅费89.1万元、会议费46万元、培训费68万元、公务接待费10万元、工会经费3万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费92万元、其他一般商品和服务支出116万元。

  2017年一般商品与服务支出中的部门专项工作经费支出预算安排463万元,其中政务中心打捆收费支出8万元,用于三证许可收费取消的补助和协助打捆收费工作经费;市政规划管理及配套费131万元:配套费征收业务费40万元;施工图图审费200万元;规划分局规划管理费52万元;非税收入支出32万元。

  2.预算追加及决算情况:本年追加预算1810.91万元,本年财政补助收入实际3048.29万元,其中基本支出补助收入2040.02万元、项目支出补助收入1008.27万元。本年决算支出合计2602.64万元,其中:基本支出1793.31万元,项目支出809.33万元。

  3.本年财政补助资金结转结余情况:本单位年末结转和结余资金445.65万元。其中基本支出结转246.71万元、项目支出结转198.94万元。

  本单位2017年度决算支出合计2602.64万元,其中:基本支出1793.31万元,项目支出809.33万元。

  本单位基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。本年基本支出决算数1793.31万元,具体使用情况如下:

  本单位2017年“三公”经费预算数13万元(其中,公务接待费10万元、公务用车购置及运行费3万元,因公出国费0万元)。与2016年预算相比,2017年预算减少了19万元,其中:公务接待费减少了8万元,公务用车运行维护费减少了11万元。

  2017年“三公”经费决算数11.18万元(其中,公务接待费8.54万元、公务用车购置及运行费2.64万元,因公出国费0万元)。与2016年决算相比,2017年绝算减少了8.82万元,其中:公务接待费减少了5.46万元,公务用车运行维护费减少了3.36万元。

  三公经费控制较好,主要是我局加强了公务接待管理,较好地贯彻落实了中央、省市厉行节约和作风建设方面的规定。严格执行车辆管理制度,秒速飞艇计划现有1辆公务用车厉行节约。

  我单位2017年一般商品与服务支出中的部门专项工作经费年初预算安排463万元,年中追加545.27万元,实际拨入我单位专项工作经费1008.27万元,项目决算支出809.33万元,用于我局完成全市规划建设事务工作的支出。

  为加强部门整体支出管理,强化国有资产管理,提高财政资金的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常的管理工作之外,我局制定了相关管理制度;为提高日常工作效益,提高理论学习能力,加强党风廉政建设,我局针对团委党组会议、民主生活会议、学习中心组与干部职工学习、党风廉政建设等制定了相关管理制度,单位工作以制度去规范行为。

  财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定,部分项目制度制定简要。

  《专项资金使用管理办法》规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查等,办法制定较为完善。

  《固定资产管理制度》对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定,操作方便。

  我局2017年全体干部职工在局党组的正确领导下,坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,深入贯彻习总书记系列重要讲话精神,坚决落实中央和省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生,顺利完成了各项工作目标。同时,局机关紧紧围绕中心工作,严格执行部门预算,进一步规范内部管理,强化基础工作,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。

  城乡规划体系更加健全,中心城区总体规划局部修改方案正在报批,21个专项规划、18大片区控规成果以及近期建设规划初步方案全面出台,高溪市等卫星镇规划完成评审,潇湘城市群协调发展规划及其交通、产业、生态三个专项规划不断完善,永州城乡规划体系更加健全,永州火车站周边区域城市设计加快推进,《城市设计导则》和《美丽乡村建设导则》启动编制;各县总规、控规、专项规划有序推进,136个建制镇和2205个村庄完成规划编制。着力推进城市序化,规划批后管理更加精细,中心城区横向到各部门,纵向到各社区的规划执法网格已经形成,在建项目跟踪管理实现全覆盖。

  2017年度中心城区城镇提质战役计划建设重点项目69个,总投资491.8亿元,2017年计划完成投资137.2亿元。其中年度投资1亿元以上项目50个,占总个数的72.4%。我局在大力推进中心城区城镇提质战役重点项目建设过程中,加强了对中心城区城镇提质战役重点项目定期考核通报,每月均进行了调度,每季度进行了督查。截止2017年底,市本级实际开工建设46个重点工程项目,共完成投资149.77亿元,为计划投资的109%。按照城镇提质战役计划,中心城区一批重大项目取得突破性进展,加速了中部崛起,零冷融城的步伐。

  制定《永州市中心城区提质三年(2017-2019年)行动计划工作方案》和《2017年“城镇提质”战役重点项目任务书》,其中2017年,市本级 “城镇提质”项目开工46个、完成投资149.8亿元,占年度计划的109%。我们坚持“月调度、季督查、年终考核”,强化技术服务,对项目的规划选址、规划设计、质量安全、竣工验收等环节进行全过程现场监管和指导,狠抓问题落实,强力推动项目建设。其中远大住工装配式建筑、永州大道地下综合管廊、永州“两中心”、城南大桥、城南大道等重大项目取得突破性进展。

  村镇品牌创建再突破,全年新增国家级特色小镇、美丽宜居小镇、人居环境整治示范村3个,省级美丽示范乡镇、村7个,省级历史文化名镇名村40个,入列中央财政支持范围的传统村落15个,双牌县、道县获全省美丽乡村建设先进县。全年完成农村危房改造26927户,占年度目标任务23100户的116.6%,争取中央、省农村危房改造补助资金3.7亿,县区配套资金2.1亿,组织社会众筹资金1162万。完成了“农村建房规划与质量安全管理”重大课题调研,形成了调研报告和《永州市规范农村建房指导意见》。

  高度重视创建国家园林城市工作,大力推进108个“创国园”项目建设,其中完工项目38个,在建项目40个,中心城区绿化覆盖率达30.77%、绿地率达27.9%、人均公园绿地面积达4.1㎡,与“创国园”的标准进一步靠近;江华县成功创建“国家园林县城”,东安县、新田县成功创建“湖南省园林县城”;《永州市公园广场管理条例》正式出台实施。《永州市历史文化名城保护条例》(草案)审议通过,国家历史文化名城创建成果得到进一步巩固和深化。

  进一步精准谋划,锐意改革,我局完成“一站式工作平台”升级,将所有行政审批事项纳入内网审批,实现“系统工作一张网、信息数据一个库、项目建设一张图”;将项目报建环节由18个缩减到14个,将政务服务事项由54项缩减到30项;将报建资料由150余项精简到80余项;办事时限整体缩短三分之一以上。全年共受理办结行政审批事项7314件;组织各类规划审查会议40余次,审查和研究项目问题1500余个;核发“一书三证”482份;审核平台公司163个市政项目预决算,审查金额15亿;完成规划技术论证290余项、项目公示600余项、用地红线余项。我局驻政务中心窗口连续四个季度被评为“红旗窗口”。各县区住建局“一站式工作平台”建设全面铺开,其中宁远县住建局试点建设全面完成。

  行业扶贫措施实施有力,完成74个易地扶贫搬迁安置点规划报建,对安置点建设的招投标、勘察设计、质量安全等服务和监管切实到位;农村危房改造任务超额完成。扶贫点江永县黄甲岭社区驻村帮扶工作效果明显,跑项争资1525万元,推动扶贫点45个项目建设;坚决落实各项扶贫政策,扶贫点266户951人建档立卡贫困户全部脱贫。

  2017年,全市建筑业总产值达210亿,较2016年增加30亿元;建筑施工面积达1253.7万平方米,同比增长9.4%。创新“智慧工地”、“首层示范”、“负面观摩”、“党员示范岗”等管理方式,大力提升建设工程质量安全管理水平,全市获省“芙蓉奖”建设工程3个、省级质量标准化示范工地、优质工程等42个。全市建筑企业达289家,房地产开发企业达546家。全年完成招投标项目83个,总招标金额40余亿。发布造价信息1.8万条,办理施工、监理等合同备案186个。下达市政项目变更批复25个,处理有关技术问题310余项。完成施工图审查备案71项,项目初步设计审查32个。大力推广装配式建筑,出台《关于加快推进装配式建筑发展实施意见》,建立2017年装配式建筑项目库。年内城建档案入馆8万余卷,实现数字化管理,查阅更加方便,全年接待查阅人员1.6万。“安管人员”、农村建筑工匠等专业技术人员的教育培训达1.7万余人次。市规划设计院完成产值达3200万元。

  做到了“规定动作不走样,自选动作有创新”,党费缴纳、“三会一课”等党内组织生活制度全面落实;局机关和局属单位第一批6个先进支部顺利通过“规范化建设”验收;18个在职党支部结合本职工作,推出了特色党建活动,其中“党旗飘进古村落”、“红星云”学用竞赛、随手拍等活动开展有声有色。政工人事工作有力。局机关和局属单位15名优秀干部得到提拔重用和轮岗交流,新招录优秀人才23人,干部队伍不断壮大。工作作风持续改进。全面配合市委巡察工作,不回避矛盾,不掩盖问题,从严从紧进行整改,取得明显成效。党风廉政建设再上台阶,廉政教育学习、干部廉洁谈话等工作切实落实到位,大力开展农村危房改造领域“雁过拔毛”式腐败问题治理和“纠四风、治陋习”整治活动,参与建设工程招投标专项整治活动,驰而不息抓好作风建设。机关效能切实提升。完成29件人大代表建议和37件政协委员提案办理,其中2件重点建议办理在市人大常委会测评中获得第二名;完成33件行政诉讼和行政复议案件办理。“永州住建”官方微博微信、局网站共发布信息1200余条,成为我局与社会各界沟通的全新渠道。“智慧永州”联动处置等五大平台管理规范,办结网上信访140余件,其中联动处置平台管理经验在全市推进会上做典型推广;信访维稳工作开展有序,被评为“十九大”期间信访维稳先进单位。成功引进远大住工装配式建筑项目,全面完成招商引资任务。《永州市城乡建设志》初稿完成。新办公大楼投入使用,局机关及7个局属单位完成搬迁。

  五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(详见附件)的评价结果,我局2017年部门整体支出绩效评价得分为83分,评价等级为“良”。

  扣分原因分析:(一)预算完成率扣4分。原因是部分项目、结余指标下达时间晚,未能及时使用拨付,导致年末资金转结余445.65万元,影响了预算完成率;(二)预算控制率扣5分。原因是年初预算资金为1237.38万元,本年追加1810.91万元,预算控制率大于30%。(三)公用经费控制率扣8分。(计算详细见部门整体支出绩效评价指标表)

  年初预算批复金额和实际支出存在较大出入,年中追加预算资金较大,预算控制率达146%,说明预算编制的 计划性和执行管理上有待提高,制度的执行有待进一步强化,资金使用的合规性有待进一步规范。

  预算和决算的口径不一致,专项工作经费463万预算是在基本支出一般商品服务支出中的专项商品和服务支出,决算作为基本支出核算,导致我单位的公用经费在财务核算时,出现公用经费控制率超标的现象。

  由于部分项目、结余指标下达时间晚,未能及时使用拨付;有关项目工作开展时间较晚,结算支出时间滞后;部分项目为跨年项目,按合同当年只需部分支付,拉低了我单位的预算完成率。后续需加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,在按照有关规定和程序,加快资金拨付进度,发提高资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提升预算完成率。

  在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,要按照费用预算调整的报批程序,经批准后才能使用。

  在费用报账支付时,要严格审核,控制费用跨年度报账,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

  严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算衔接。

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